目錄
第一部分衡陽市第二十六中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 衡陽市第二十六中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
衡陽市第二十六中學(xué)是一所全額撥款高級中學(xué),本部門主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行《教育法》、《教師法》和有關(guān)法規(guī)政策;
(二)承擔(dān)在校學(xué)生的文化科學(xué)知識、思想品德、體育、美育及勞動技能教育;
(三)負(fù)責(zé)學(xué)校教師的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(四)負(fù)責(zé)在校師生的安全保衛(wèi)及后勤服務(wù);
(五)完成市教育局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衡陽市第二十六中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:我單位現(xiàn)有處室6個,分別為辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生處、教育科學(xué)研究室、督導(dǎo)室,在職人員77人,退休人員61人,屬于教育局下屬二級預(yù)算單位。
(二)決算單位構(gòu)成。衡陽市第二十六中學(xué)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:衡陽市第二十六中學(xué)
第二部分 部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 1908.66 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.0 | 三、國防支出 | 34 | |
四、上級補助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事業(yè)收入 | 5 | 207.06 | 五、教育支出 | 36 | 2,288.29 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 151.73 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 5.23 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計 | 27 | 2,267.46 | 本年支出合計 | 58 | 2,293.52 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 54.92 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 237.45 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 266.31 |
總計 | 30 | 2,559.83 | 總計 | 61 | 2,559.83 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 2,267.46 | 1,908.66 | 207.06 | 151.73 | |||||
205 | 教育支出 | 2,262.23 | 1,903.43 | 207.06 | 151.73 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,819.44 | 1,460.64 | 207.06 | 151.73 | ||||
2050204 | 高中教育 | 1,722.94 | 1,364.14 | 207.06 | 151.73 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 96.50 | 96.50 | ||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 442.79 | 442.79 | ||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 442.79 | 442.79 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.23 | 5.23 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.23 | 5.23 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.23 | 5.23 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 2,293.52 | 1,727.57 | 565.95 | |||||
205 | 教育支出 | 2,288.29 | 1,722.34 | 565.95 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,820.27 | 1,695.84 | 124.43 | ||||
2050204 | 高中教育 | 1,748.35 | 1,649.15 | 99.20 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 71.92 | 46.69 | 25.23 | ||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 468.02 | 26.50 | 441.52 | ||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 468.02 | 26.50 | 441.52 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.23 | 5.23 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.23 | 5.23 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.23 | 5.23 | |||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
公開04表 | ||||||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,908.66 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,874.57 | 1,874.57 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 5.23 | 5.23 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合計 | 27 | 1,908.66 | 本年支出合計 | 59 | 1,879.80 | 1,879.80 | ||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 237.45 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 266.31 | 266.31 | ||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 237.45 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
總計 | 32 | 2,146.11 | 總計 | 64 | 2,146.11 | 2,146.11 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1,879.80 | 1,413.05 | 466.75 | ||
205 | 教育支出 | 1,874.57 | 1,407.82 | 466.75 | |
20502 | 普通教育 | 1,406.55 | 1,381.32 | 25.23 | |
2050204 | 高中教育 | 1,334.62 | 1,334.62 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 71.92 | 46.69 | 25.23 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 468.02 | 26.50 | 441.52 | |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 468.02 | 26.50 | 441.52 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.23 | 5.23 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.23 | 5.23 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.23 | 5.23 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
公開06表 | ||||||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,116.79 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 135.21 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |
30101 | 基本工資 | 379.63 | 30201 | 辦公費 | 3.22 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 0.23 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | ||
30103 | 獎金 | 210.25 | 30203 | 咨詢費 | 2.50 | 310 | 資本性支出 | |
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
30107 | 績效工資 | 228.23 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 83.06 | 30206 | 電費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 0.15 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 84.42 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 44.10 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 0.97 | 31008 | 物資儲備 | ||
30113 | 住房公積金 | 84.20 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31009 | 土地補償 | ||
30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 9.06 | 31010 | 安置補助 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 2.89 | 30214 | 租賃費 | 0.45 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 161.05 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補償 | ||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 2.15 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 39.84 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30306 | 救濟(jì)費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 28.67 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 39906 | 贈與 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 54.17 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||
30309 | 獎勵金 | 127.76 | 30229 | 福利費 | 3.72 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 2.44 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.62 | 30240 | 稅金及附加費用 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 16.30 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,277.84 | 公用經(jīng)費合計 | 135.21 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù) 接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù) 接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
衡陽市第二十六中學(xué)沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
部門:衡陽市第二十六中學(xué) | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | |||||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 衡陽市第二十六中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支出總計2,559.83萬元,與上年相比減少24.49萬元,減少0.95%。主要是因為上年度是有公租房建設(shè)撥款,本年無需再撥。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,267.46萬元,其中:財政撥款收入1,908.66萬元,占84.18%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入207.06萬元,占9.13%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入151.73萬元,占6.69%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,293.52萬元,其中:基本支出1,727.57萬元,占75.32%;項目支出565.95萬元,占24.68%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2,146.11萬元,與上年相比,減少237.19萬元,減少9.95%。主要是因為上年度是有公租房建設(shè)撥款,本年無需再撥。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1,879.8萬元,占本年支出合計的81.96%,與上年相比,財政撥款支出減少266.05萬元,減少12.4%。主要是因為上年度是有公租房建設(shè)撥款,本年無需再撥。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1,879.8萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)1,874.57萬元,占99.72%;社會保障和就業(yè)支出(類)5.23萬元,占0.28%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,888.01萬元,支出決算數(shù)為1,879.8萬元,完成年初預(yù)算的99.57%,其中:
1、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。
年初預(yù)算為1,347.51萬元,支出決算為1,334.62萬元,完成年初預(yù)算的99.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于疫情影響,教師培訓(xùn)和黨建活動由以前的線下學(xué)習(xí)和培訓(xùn)變更為線上培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為71.92萬元,年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:生均公用經(jīng)費沒有在本單位年初預(yù)算數(shù)中體現(xiàn)。
3、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。
年初預(yù)算為324萬元,支出決算為468.02萬元,完成年初預(yù)算的144.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:這筆款項主要是學(xué)校的提質(zhì)改造資金,支出大于收入是因為本年度的公租房建造支出很多來自于上年度的結(jié)余資金。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.23萬元,年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:這是職工在辦理退休的時候,補繳的職業(yè)年金,未在年初預(yù)算中體現(xiàn)。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,413.05萬元,其中:人員經(jīng)費1,277.84萬元,占基本支出的90.43%,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費135.21萬元,占基本支出的9.57%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,無法計算完成比率,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年預(yù)算數(shù)相同。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個,來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元。截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)相同。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元。開支培訓(xùn)費2.15萬元,用于開展教職工培訓(xùn),人數(shù)45人,內(nèi)容為鄧春香、謝玉花衡東高考英語創(chuàng)新研討會培訓(xùn)、彭小華、廖安妮、黃黎明耒陽參加數(shù)學(xué)教學(xué)比賽觀摩活動、左艷參加衡陽是信息化未來教育引領(lǐng)團(tuán)隊研修培訓(xùn)等等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額645.65萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出401.15萬元、政府采購服務(wù)支出244.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額645.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額645.65萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于零星采購食堂用品;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、預(yù)算績效評價工作開展情況
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十二、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
十八、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
十九、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
二十、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出。
二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
第五部分 附件: |