部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
(一)收入預算
(二)支出預算
(三)機關運行經費安排情況
(四)政府采購預算
(五)國有資產占有情況說明
(六)預算績效目標說明
(七)“三公”等經費預算說明
(八) 其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
衡陽市第二十六中學是一所全額撥款高級中學,本部門主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行《教育法》、《教師法》和有關法規(guī)政策;
(二)承擔在校學生的文化科學知識、思想品德、體育、美育及勞動技能教育;
(三)負責學校教師的政治思想教育和業(yè)務培訓;
(四)負責在校師生的安全保衛(wèi)及后勤服務;
(五)完成市教育局交辦的其他工作。
二、機構設置
我單位現(xiàn)有處室6個,在職人員80人,退休人員62人,屬于一級預算單位。
三、部門收支概況
2021年部門預算編報范圍為衡陽市第二十六中學。收入為財政撥款收入和非稅收入;支出為學校運行的經費。
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)1442.35萬元,其中,一般公共預算撥款1225.85萬元,財政專戶管理的非稅收入為216.5萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)1442.35萬元,其中,一般公共服務支出1442.35萬元。
具體安排如下:
基本支出:2021年年初預算數(shù)為1442.35萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業(yè)務性商品和服務支出。
項目支出:本年度無項目支出。
預算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數(shù)為1442.35萬元,比上年減少445.66萬元,主要原因是:
1.2021年度減少項目支出經費 300萬元;
2.2021年度減少醫(yī)保補助資金77.74萬元;
3.2021年度減少公務員醫(yī)療保險資金,由財政進行統(tǒng)籌;
4.編制2021年預算時的在職人數(shù)少于2020年,因此工資福利支出也有所減少。
(三)機關運行經費安排情況:我校為事業(yè)單位,機關運行經費為0萬元。
(四)政府采購預算,我校的2021年的預算的各項支出未達到政府采購的標準,政府采購預算為0萬元。
(五)國有資產占有情況說明:截止2020年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房13546平方米,固定資產總額為1512.08萬元。
(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1442.35萬元,其中,基本支出1442.35萬元。
(七)“三公”等經費預算:2021年“三公”經費預算數(shù)0萬元。2021年培訓費預算為11.22萬元,比2020年的預算5萬元高出6.22萬元,培訓費提高的原因是我校為提高教師的業(yè)務水平,加大對教師的培訓經費投入。2021年預算的會議費為2.82萬元,與上年的3.15萬元基本持平。
(八)其他事項:暫無其他需說明的事項。
四、名詞解釋:
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預算支出表
表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經費預算表
表十:部門整體支出績效目標申報表
衡陽市第二十六中學
2021年2月23日
2021年預算公開套表及部門整體支出績效目標申報表(26中).zip